關于X城市網上超市可行性分析報告（b2c區域性電子商務模式）

（根據市場網絡2個多月的綜合考量，于半月前寫下該計劃書，也叫分析報告，請廣大高手拍磚）

 

字號名稱：浙江XX電子商務有限公司（XX電子商務有限公司）

法人代表：XXX

網站名稱：XX生活網—XX人的網上超市（足不出戶享受超市購物便捷樂趣）

中文實名：XX網

網站域名：  ** 雙域名。

客服熱線：400-777-****

一丶市場前景分析

 

市場分析1（網民購物數據）：根據互聯網調查數據分析，電子商務是未來生活趨勢必然，足不出戶享受在家購物的便捷，是未來年輕人的主流生活節奏。中國網民人數已達到4億多，占中國總人口的38%。并且一直呈增長趨勢，每年以5000多萬的速度在增長。XX市中心城區人口約30-40萬。網民數量約11.4萬，估計有3萬人會經常網上購物（有過網購經歷），保守估計，在認可本網站的前提下，有0.5萬人可能會在本網站購物。（占比約16.6%）一星期購物一次。平均每天約有700多人會在網站購物，每人平均下單消費100元。日營業額預計在7萬元。（相當于一個中型超市的購物消費額）

市場分析2（超市購物數據）：XX市區有XX，樂購，農工商，世紀聯華等5家大型超市，還有中小型超市（比如***等）不下30家。按照5家大型超市日人流量3千人，計1.5萬人次。中小型超市日人流量170人，計0.51萬人，合計日人流量約2萬人次。

網站上線后，如果能在每天進超市購物的人群中占到5%的份額。則至少有1000人次進網站消費。如果人均網站消費100元。則日營業額預計在10萬元。

 

此數據設想分析必須在網站上線平穩運營一年后可達到此數據。

 

一般實體超市毛利率在20%-25%左右，網上超市毛利率計劃在10%-15%

 

二丶硬件投資

 

1丶800平方米倉儲

2丶200平方米辦公

   （總經理室丶財務室丶會議室丶辦公室丶機房丶客服）

3丶100平方米發貨區

4丶100平方米宿舍區

5丶貨架丶辦公桌椅丶電腦丶打印機丶傳真機丶復印機丶電話機丶打包機丶服務器（租賃）

   推車丶包裝盒丶塑料袋丶電子稱丶磅秤丶物流發貨車（三輪電動和兩輪電動）

 

硬件投資金額估算

1丶租金：15萬

2丶硬裝修：25萬

3丶硬件設備：25萬

4丶網站服務器系統：15萬

5丶***及軟件系統：5萬

6丶前期貨款：30萬

7丶前期廣告：20萬（3個月）

8丶流動資金：30萬

合計：165萬

三丶軟件建設

1丶網站系統

2丶后臺運營

3丶下單程序打印

4丶數據統計

5丶日營業結帳

 

四丶公司人員構成

1丶運營總監                    1名（總負責）

2丶網絡維護丶產品上下架        2名

3丶技術美工                    1名

4丶客服 下單                   2名

5丶打包區                      2名

6丶營銷                        2名

7丶揀貨員                      2名

8丶物流發貨                    6名

9丶財務                        1名

初期人員構成合計：19人

 

五丶工資構成

1丶運營總監1名      6000*1=6000

2丶網絡維護2名      4000*2=8000

3丶技術美工1名      4000*1=4000

4丶客服     2名      2200*2=4800

5丶打包區   2名      2200*2=4800

6丶營銷     2名      3000*2=6000

7丶揀貨員   2名      2500*2=5000

8丶物流發貨6名      2800*6=16800

9丶財務1名          3000*1=3000

工人工資合計：58400元/月

 

六丶營銷思路

1丶客人下單，直接配送到目的地

2丶客人下單，發貨至指定小區自提點

3丶客人電話下單，配送到目的地，貨到付款

七丶付款方式

1丶支付寶

2丶網銀（工商銀行丶建設銀行丶農業銀行丶中國銀行丶交通銀行）

3丶財付通

4丶貨到付現金

5丶貨到刷卡

 

八丶配送范圍及方式

1丶XX市區范圍，普通定單，配送費5元， 滿100元，免配送費。

2丶XX市區范圍，加急定單，配送費12元，滿300元，免配送費。

3丶配送時間：

   下單21：00-10：00，   配送12：00-16：00

   下單10：00-15：00     配送17：00-20：00

   下單15：00-21：00，   配送08：30-11：00

   加急定單，在下單后0.5小時—2小時內送達。

另一種配送時間：

從10：00-20：00，逢偶數整點發貨，最快2小時，最遲4小時內配送到目的地，每天配送6次。系統自動根據下單時間段發貨，客戶也可選擇時間段發貨。

20：00以后下單則需次日10：00后發貨。加急定單可發貨，也可電話下單。

九丶產品構成

1丶休閑食品

方便食品丶梅類干果丶堅果炒貨丶餅干糕點丶魚干海味丶咖啡沖飲品丶糖果巧克力布丁丶麥片藕粉丶茶丶其他禮品

2丶酒水飲料

葡萄酒丶白酒丶啤酒丶藥酒丶功能飲料丶碳酸飲料丶果蔬飲料丶涼茶丶礦泉水丶酸梅湯丶牛奶類丶其他飲料

3丶糧油果蔬

調味丶果醬丶腌制食品丶禽蛋類丶冷凍食品丶糧油米面丶南北干貨土特產類

4丶廚房清潔用品

廚房工具丶餐具丶茶具丶清潔用具丶垃圾袋紙制品丶一次性用品丶鍋類工具丶水杯水壺類

5丶美容護理

面部護理丶口腔用品丶洗發護發丶定型染發丶手足護理丶沐浴用品丶女性護理丶香水類丶美容美發工具丶成人用品丶化妝類產品

6丶母嬰早教用品

奶粉營養品丶輔食丶嬰兒護理用品丶益智玩具

7丶辦公用品

紙制品丶書寫工具丶學習用品丶辦公用品

產品種類有待細化增加（具體按超市貨架種類考量）

十丶盈利分析（20%左右的月增長量）

上線首月，日均下單50單，人均消費100元。日營業額5000元。

月營業額15萬。毛利率15%，即2.25萬元。

第2月，日均150單，月營業額45萬，毛利率15%，即6.75萬。

第3月，日均200單，月營業額60萬，毛利率15%，即9萬。

第4月，日均250單，月營業額75萬，毛利率13%，即9.75萬

第5月，日均300單，月營業額90萬，毛利率12%，即10.8萬。

第6月，日均400單，月營業額120萬，毛利率11%，即13.2萬

第N月，日均800單，月營業額240萬，毛利率9%，即21.6萬。

開支情況，

1丶工資：    6萬

2丶房租水電：1.5萬

3丶網絡運營：0.5萬

4丶推廣費用：4.5萬

5丶耗材辦公包裝：1萬

即，每月固定開支約13萬

按數據分析來看，每月營業額達到90萬左右，即可盈虧點平衡，大約每日下單近300人次。

按進網采購比例20%計（即每5個獨立IP訪問網站的人中，有1人進網下單采購），則每日獨立IP訪問量需要1500個。

十一丶投資明細分析

1丶租金：15萬

2丶硬裝修：25萬（隔墻，吊頂，乳膠漆，燈具，開關，衛生間，床。）

3丶硬件設備：25萬（貨架10，推車2，電腦4，辦公桌1，空調2，打印機傳真機復印機1.5萬，打包機0.5萬，塑料袋紙箱辦公用品2萬，物流車3萬，車棚2萬）

4丶網站服務器ERP系統：15萬（網站建設5萬，服務器5萬）

5丶***丶關系：5萬（辦營業執照，稅務登記證丶組織機構代碼證）

6丶貨款：30萬（初期貨款，可能不夠，全部鋪滿150萬）

7丶前期廣告：20萬（維持3個月的網絡推廣及平面傳單廣告，收音機調頻廣告，報紙電視廣告）

8丶流動資金：30萬（支付前5個月的人工開支，在無盈利情況下）

合計：165萬

 

十二丶發展計劃

當月營業額達到90萬，即每天下單有近300人次以后，收支開始持平，當達到800人次時，每月營業額可達240萬，預期毛利21.6萬，凈利可達8萬元。即每年盈利預計可達100萬。一般來說，當一個地級市在該網站消費達到每天2000人次時，基本上飽和了。當然，人力成本和服務器成本相應也要增加。盈利比例是需要打折的。

當XX城市在2年內穩定發展后，則周邊地級市即可完美復制。并且他人模仿也是望塵莫及。

網站上線前的準備工作相當重要，上線就要一炮打紅，然后跟進服務體系，每月推廣費用不可省，在本地三大門戶網站（***，19樓丶XX在線）做網絡推廣，同時派發傳單丶廣告牌丶收音機等平面與視覺廣告同時跟進。首月讓XX市民知道有這么一個網站，有這么一個可以在家點點鼠標，就可以把所需產品送到家的服務體系。逐漸讓市民對網絡購物產生興趣，并嘗試下單。讓市民覺得該網站是區別于淘寶丶京東這些單一購物網站，也區別于美團之類的團購網站。一站式服務體系，讓市民覺得這簡直太方便了。免去停車麻煩，免去下雨天趕來趕去麻煩。在家坐等收貨，何樂而不為？

中國的未來，一定是電子商務的天下，在未來幾年內， 中國網民數量將繼續持續增長，距離飽和還需至少20年。那么在這20年間，一定會涌現出一大批的電子商務類的公司，或許成功率不到30%，在前人鋪底死掉的一大批人中，留存下來的必將是新興時代的佼佼者。目前已經不太可能垮下的主要有：阿里巴巴，淘寶，京東，蘇寧易購，凡客，1號店等。

 

                                       2012年12月25日立